ZŚ.1 Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa
Wniosek jest składany przez Wnioskodawcę w Biurze Podawczym. Pracownik biura podawczego wstępnie weryfikuje pismo i potwierdza jego złożenie na kopii. Jeśli wnioskodawca nie ma kopii, to biuro podawcze nie dokonuje potwierdzenia. Pismo jest zanoszone do Biura Ochrony Środowiska. Biuro Ochrony Środowiska weryfikuje wniosek pod kątem formalnym. W przypadku braku wymaganych załączników, na przykład: zaświadczenia o prawie do dysponowania działką, wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie odbywa się poprzez wysłanie pisma. Pismo wysyłane jest tradycyjną pocztą przez biuro podawcze. Czas oczekiwania na uzupełnienie braków to 14 dni od daty odebrania pisma przez wnioskodawcę. Po upłynięciu wspomnianego czasu wniosek jest anulowany. Braki składane są przez wnioskodawcę do biura podawczego.
Jeśli wniosek jest poprawny pod kątem formalnym, Biuro Ochrony Środowiska umawia telefonicznie wizytę inspektora, a następnie inspektor w umówionym czasie jedzie na inspekcję drzew opisanych we wniosku.
Równolegle pracownik Biura Ochrony Środowiska sprawdza czy jest potrzebna konsultacja ornitologiczna i jakie drzewa należy zasadzić w zamian za wycięte. W przypadku potrzeby konsultacji ornitologicznej na miejsce wycinki drzew wysyłany jest ornitolog. Po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora, który dokonał oględzin na miejscu oraz ustaleniu jakie drzewa mają być zasadzone oraz po ewentualnej wizycie ornitologa wydawane jest pismo z decyzją. Pismo wysyłane jest z pomocą biura podawczego. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki listowej z decyzją. Ornitolog i inspektor są pracownikami BOŚ.
Każde pismo przychodzące i wychodzące jest zapisywane w rejestrze pism przychodzących i wychodzących.
Zadania:
- Zidentyfikuj procesy biznesowe (rozwiązanie może się składać z jednego lub kilku procesów biznesowych)
- Narysuj procesy ilustrujące opisane sytuacje. Wykorzystaj obiekty danych, zdarzenie pośrednie, baseny i tory, które opisują współpracę uczestników procesów.
ZŚ.2 Proces obsługi zamówień w firmie produkcyjnej
Pracownik działu obsługi klienta firmy ProdukcjaPlus w systemie ZamówieniaPlus otwiera formularz z nowym zamówieniem klienta. Zamówienie jest pobierane z Systemu Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM). W komunikacji pomiędzy aplikacjami ZamówieniaPlus a CRM pośredniczy Szyna Integracyjna.
W momencie pobrania danych zamówienia, pobierane są również załączniki do zamówienia – specyfikacje techniczne w postaci plików PDF z aplikacji BazaDokumentów. Pliki zapisywane są w pamięci podręcznej aplikacji ZamówieniaPlus. Zamówienie zawiera dane osobowe klienta. W związku z tym, Szyna Integracyjna w momencie przekazywania danych zamówienia lub plików wysyła do aplikacji RejestrochronyDanych informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Po wyświetleniu danych z zamówienia, pracownik działu obsługi klienta dokonuje oceny formalnej zamówienia, a następnie sprawdza dostępność materiałów w systemie ZarządzanieZapasami. Sprawdzenie dostępności odbywa się za pomocą Szyny Integracyjnej. System ZamówieniaPlus wysyła zapytanie do ZarządzanieZapasami, który odsyła odpowiedź ze statusem dostępności materiałów. Dane o dostępności zapisują się jako załącznik wewnętrzny zamówienia w CRM.
Jeśli weryfikacja dostępności materiałów jest pozytywna, to proces jest kontynuowany. W przeciwnym wypadku proces kończy się wysłaniem do klienta informacji o braku możliwości realizacji zamówienia.
W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności, pracownik ustala termin realizacji i koszty produkcji, korzystając z systemu PlanowanieProdukcji.
Oferta jest zapisywana jako oferta ze statusem “do akceptacji” w CRM. Szczegóły oferty zapisują się w aplikacji BazaDokumentów.
Informacja o przygotowanej ofercie jest kierowana do Kierownika Produkcji, który otrzymuje powiadomienie e-mail o ofercie do akceptacji.
Kierownik Produkcji w systemie ZamówieniaPlus otwiera formularz z zamówieniem klienta oraz ofertą. Zamówienie i oferta są pobierane z CRM za pośrednictwem Szyny Integracyjnej.
W przypadku akceptacji oferty otrzymuje ona status “zaakceptowana”. W przypadku odrzucenia oferty przez kierownika, oferta ma status “odrzucona”.
W obu przypadkach powiadomienie o decyzji kierownika trafia drogą mailową do pracownika działu obsługi klienta.
Pracownik działu obsługi klienta, na podstawie podjętej przez Kierownika Produkcji decyzji, kontaktuje się z klientem, informując go o przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia.
W przypadku akceptacji zamówienia, pracownik działu obsługi klienta generuje potwierdzenie zamówienia w systemie ZamówieniaPlus.
Akceptacja zamówienia powoduje:
* zapisanie zamówienia ze statusem “potwierdzone” w CRM
* wysłanie zlecenia produkcyjnego do systemu PlanowanieProdukcji
* aktualizację stanu materiałów w systemie ZarządzanieZapasami
* wysłanie potwierdzenia zamówienia do klienta poprzez system CRM
Na koniec pracownik działu obsługi klienta zapisuje wszystkie dokumenty związane z zamówieniem w aplikacji BazaDokumentów.
Zadania:
- Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów.
- Pokaż przepływ obiektów danych pomiędzy aplikacjami. Zastosuj podprocesy.
ZŚ.3 Ogłoszenie wystawiane przez komis na sprzedaż samochodu
Gdy pojawi się nowy samochód do sprzedaży, informacja o nim trafia do sytemu SAMOFER.
Pracownik komisu wprowadza opis samochodu w systemie SAMOFER. Ogłoszenie (opis, zdjęcia) sprawdza kierownik komisu. W przypadku braku akceptacji pracownik komisu poprawia ogłoszenie i ponownie kieruje do weryfikacji. W przypadku akceptacji pracownik komisu ustawia termin publikacji ogłoszenia.
W terminie publikacji ogłoszenia system SAMOFER wysyła ogłoszenie: na stronę internetowa komisu, portal ogłoszeniowy oraz profil na Facebook komisu.
Po umieszczeniu ogłoszeń w tych miejscach, SAMOFER wysyła potwierdzenie o zakończonym zleceniu. W przypadku błędu przy publikacji na portalu lub Facebooku SAMOFER wysyła informację o błędzie.
Zadanie:
- Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów. Facebook i portal ogłoszeniowy reprezentowane są jako pusty basen.
ZŚ.4 Bank
Pracownik banku MWBank w systeme MWKredyt otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta. Wniosek jest pobierany z Systemu Wnioskowego (SW). W komunikacji pomiędzy aplikacjami MWKredyt a Systemem Wnioskowym pośredniczy szyna usług.
W momencie pobrania danych wniosku, pobierane są załączniki do wniosku – skany w postaci pliku PDF z aplikacji Archiwum Dokumentów. Pliki zapisywane są w cache aplikacji MWKredyt. Wniosek zawiera dane osobowe. W związku z tym, szyna usług w momencie przekazywania danych wniosku lub przekazywania plików (załączników do wniosku) wysyła do aplikacji UDO – informację o udostępnieniu danych osobowych. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy informacja o udzielonym kredycie jest przesyłana do KNF.
Po wyświetleniu danych z wniosku kredytowego, pracownik banku dokonuje oceny formalnej wniosku, a następnie sprawdza wiarygodność klienta w BIK. Sprawdzenie klienta w BIK odbywa się za pomocą szyny usług. System MWKredyt wysyła zapytanie do BIK. BIK odsyła odpowiedź ze statusem klienta. Dane pozyskane z BIK zapisują się jako załącznik wewnętrzny wniosku o kredyt w Systemie Wnioskowym. Skan opinii zapisuje się w aplikacji Archiwum Dokumentów.
Jeśli weryfikacja BIK jest pozytywna to proces jest kontynuowany. W przeciwnym wypadku proces kończy się pismem z odmową.
W przypadku pozytywnej opinii z BIK, pracownik z Banku ustala kategorie ryzyka dla klienta, opracowuje ofertę (terminy spłat, raty, odsetki, inne opłaty).
Oferta jest zapisywana jako oferta ze statusem do akceptacji w Systemie Wnioskowym. Skan oferty zapisuje się w aplikacji Archiwum Dokumentów.
Informacja o gotowej ofercie jest kierowana do Dyrektora oddziału, który otrzymuje mailowe powiadomienie o ofercie do akceptacji.
Dyrektor oddziału w systemie MWKredyt otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Wniosek i oferta są pobierane z Systemu Wnioskowego (SW). W komunikacji pomiędzy aplikacjami MWKredyt a Systemem Wnioskowym pośredniczy szyna usług.
W momencie pobrania danych z wniosku pobierane są załączniki do wniosku – skany w postaci pliku PDF z aplikacji Archiwum Dokumentów. Pliki zapisywane są w cache aplikacji MWKredyt. Jeśli pliki są już w cache aplikacji to nie są one pobierane. Cache aplikacji przechowuje pliki 48 godzin od chwili umieszczenia tych plików.
W przypadku akceptacji oferty otrzymuje ona status – akceptacja. W przypadku odrzucenia oferty przez dyrektora, oferta ma status – odrzucona.
W obu przypadkach powiadomienie o decyzji dyrektora trafia drogą mailową do pracownika banku.
Pracownik banku – analogicznie jak Dyrektor oddziału – otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Na podstawie podjętej przez Dyrektora oddziału decyzji – kieruje do klienta pismo z odmową lub wykonuje telefon do klienta celem umówienia się na podpisanie umowy kredytowej.
Na spotkaniu z klientem, pracownik banku – analogicznie jak to było opisane powyżej – otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Na bazie oferty pracownik przygotowuje umowę kredytową, którą drukuje i podaje klientowi do przeczytania.
Klient może odstąpić od podpisania umowy lub ją zaakceptować. W przypadku akceptacji umowy pracownik banku drukuje drugi egzemplarz umowy. Po podpisaniu umowy pracownik banku akceptuje w aplikacji MWKredyt umowę kredytową.
Akceptacja umowy kredytowej powoduje:
- zapisanie umowy kredytowej ze statusem – podpisana
- wysłanie zlecenia wypłaty do systemu głównego
- wysłanie informacji do KNF oraz BIK o zawarciu umowy. Komunikacja z tymi organizacjami odbywa się przez szynę usług (systemu UDO jest informowany o udostępnieniu danych osobowych).
Na koniec pracownik banku skanuje podpisaną umowę i zapisuje skan z aplikacji Archiwum Dokumentów.
Zadania:
- Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów.
- Pokaż przepływ obiektów danych pomiędzy aplikacjami. Zastosuj podprocesy.
