ZŚ.1 Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa
Wniosek jest składany przez Wnioskodawcę w Biurze Podawczym. Pracownik biura podawczego wstępnie weryfikuje pismo i potwierdza jego złożenie na kopii. Jeśli wnioskodawca nie ma kopii, to biuro podawcze nie dokonuje potwierdzenia. Pismo jest zanoszone do Biura Ochrony Środowiska. Biuro Ochrony Środowiska weryfikuje wniosek pod kątem formalnym. W przypadku braku wymaganych załączników, na przykład: zaświadczenia o prawie do dysponowania działką, wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie odbywa się poprzez wysłanie pisma. Pismo wysyłane jest tradycyjną pocztą przez biuro podawcze. Czas oczekiwania na uzupełnienie braków to 14 dni od daty odebrania pisma przez wnioskodawcę. Po upłynięciu wspomnianego czasu wniosek jest anulowany. Braki składane są przez wnioskodawcę do biura podawczego.
Jeśli wniosek jest poprawny pod kątem formalnym, Biuro Ochrony Środowiska umawia telefonicznie wizytę inspektora, a następnie inspektor w umówionym czasie jedzie na inspekcję drzew opisanych we wniosku.
Równolegle pracownik Biura Ochrony Środowiska sprawdza czy jest potrzebna konsultacja ornitologiczna i jakie drzewa należy zasadzić w zamian za wycięte. W przypadku potrzeby konsultacji ornitologicznej na miejsce wycinki drzew wysyłany jest ornitolog. Po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora, który dokonał oględzin na miejscu oraz ustaleniu jakie drzewa mają być zasadzone oraz po ewentualnej wizycie ornitologa wydawane jest pismo z decyzją. Pismo wysyłane jest z pomocą biura podawczego. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki listowej z decyzją. Ornitolog i inspektor są pracownikami BOŚ.
Każde pismo przychodzące i wychodzące jest zapisywane w rejestrze pism przychodzących i wychodzących.
Zadania:
- Zidentyfikuj procesy biznesowe (rozwiązanie może się składać z jednego lub kilku procesów biznesowych)
- Narysuj procesy ilustrujące opisane sytuacje. Wykorzystaj obiekty danych, zdarzenie pośrednie, baseny i tory, które opisują współpracę uczestników procesów.
ZŚ.2 Naprawa w serwisie
Proces dotyczy wsparcia technicznego, które firma udostępnia dla swoich klientów. Zgłoszenie problemu ze sprzętem może przyjąć dowolny pracownik, który pełni w firmie funkcję Helpdesk.
W procesie biorą udział:
• Serwis zewnętrzny – naprawia uszkodzony sprzęt w przypadku, gdy firma nie jest w stanie naprawić go we własnym zakresie;
• Dział Techniczny – Helpdesk – dział firmy wykonujący główne działania w procesie;
• Klient – osoba zgłaszająca problem do serwisu;
• Dział Księgowości – zajmuje się fakturami za płatne usługi serwisu wewnętrznego (usługi Działu Technicznego);
• Dział Windykacji – pomaga przy problemach z płatnością za fakturę.
Zgłoszenie w zależności od ilości podanych w nim danych może być wprowadzone do systemu w dwojaki sposób, tzn. albo z parametrem ‘Niepełne dane’ (gdy podane przez klienta dane są niewystarczające, aby rozpocząć naprawę) lub z parametrem ‘Pełne dane’ co jest równoznaczne ze startem czasu naprawy.
Po wprowadzeniu zgłoszenia do systemu następuje sprawdzenie czy będzie to naprawa w ramach gwarancji, czy też nie. Może się bowiem zdarzyć, że zgłoszenie dotyczy sprzętu, którego okres gwarancji już minął i wówczas kosztami wykonania naprawy bądź kosztami wykonania ekspertyzy obciążany jest klient. Efektem takiego sprawdzenia w przypadku naprawy płatnej jest przedstawienie klientowi oferty.
Jeśli klient odrzuci ofertę, zgłoszenie jest zamykane w systemie z odpowiednią adnotacją. Sprzęt jest zwracany bez naprawy.
W przypadku akceptacji oferty i zgłoszenia niepłatnego trafia ono do serwisanta, który w określonym czasie (zależnym od wcześniej zawartej z klientem umowy) musi się nim zająć, czyli rozwiązać problem przedstawiony w zgłoszeniu.
Jeśli w trakcie działań naprawczych okaże się, że sprzęt będący na gwarancji jest uszkodzony, wysyłany jest on do serwisu zewnętrznego, który odsyła do firmy sprzęt naprawiony, bądź też nowy. Rozwiązanie zgłoszonego przez klienta problemu jest równoznaczne z zamknięciem zgłoszenia w systemie przez serwisanta, który się tym zgłoszeniem zajmował. Klient jest informowany o naprawie sprzętu i może go odebrać. W przypadku zlecenia płatnego, sprzęt może zostać odebrany po opłaceniu faktury.
W przypadku zgłoszenia płatnego zostaje ono w systemie do czasu aż Helpdesk wyśle do klienta fakturę z kosztami naprawy. Z chwilą przekazania klientowi faktury, odpowiedzialność za zgłoszenie przejmuje Dział Księgowości. Jeśli w przeciągu zadanego czasu klient nie uiści opłaty za naprawę, informacja o zaistniałej sytuacji trafia do Działu Windykacji. Dział Windykacji na podstawie otrzymanych danych wszczyna postępowanie egzekucyjne dotyczące nieuregulowanych należności pieniężnych. W momencie uregulowania kosztów faktura ponownie trafia do Działu Księgowości, gdzie jest księgowana. Dział Windykacji nie jest zawiadamiany w sytuacji, gdy klient w terminie uiści opłatę. Następnie, informacja o zafakturowaniu jest zapisywana w systemie.
Zadania:
- Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów.
- Pokaż przepływ obiektów danych pomiędzy uczestnikami procesów.
ZŚ.3 Ogłoszenie wystawiane przez komis na sprzedaż samochodu
Gdy pojawi się nowy samochód do sprzedaży, informacja o nim trafia do sytemu SAMOFER.
Pracownik komisu wprowadza opis samochodu w systemie SAMOFER. Ogłoszenie (opis, zdjęcia) sprawdza kierownik komisu. W przypadku braku akceptacji pracownik komisu poprawia ogłoszenie i ponownie kieruje do weryfikacji. W przypadku akceptacji pracownik komisu ustawia termin publikacji ogłoszenia.
W terminie publikacji ogłoszenia system SAMOFER wysyła ogłoszenie: na stronę internetowa komisu, portal ogłoszeniowy oraz profil na Facebook komisu.
Po umieszczeniu ogłoszeń w tych miejscach, SAMOFER wysyła potwierdzenie o zakończonym zleceniu. W przypadku błędu przy publikacji na portalu lub Facebooku SAMOFER wysyła informację o błędzie.
Zadanie:
- Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów. Facebook i portal ogłoszeniowy reprezentowane są jako pusty basen.
ZŚ.4 Bank
Pracownik banku MWBank w systeme MWKredyt otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta. Wniosek jest pobierany z Systemu Wnioskowego (SW). W komunikacji pomiędzy aplikacjami MWKredyt a Systemem Wnioskowym pośredniczy szyna usług.
W momencie pobrania danych wniosku, pobierane są załączniki do wniosku – skany w postaci pliku PDF z aplikacji Archiwum Dokumentów. Pliki zapisywane są w cache aplikacji MWKredyt. Wniosek zawiera dane osobowe. W związku z tym, szyna usług w momencie przekazywania danych wniosku lub przekazywania plików (załączników do wniosku) wysyła do aplikacji UDO – informację o udostępnieniu danych osobowych. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy informacja o udzielonym kredycie jest przesyłana do KNF.
Po wyświetleniu danych z wniosku kredytowego, pracownik banku dokonuje oceny formalnej wniosku, a następnie sprawdza wiarygodność klienta w BIK. Sprawdzenie klienta w BIK odbywa się za pomocą szyny usług. System MWKredyt wysyła zapytanie do BIK. BIK odsyła odpowiedź ze statusem klienta. Dane pozyskane z BIK zapisują się jako załącznik wewnętrzny wniosku o kredyt w Systemie Wnioskowym. Skan opinii zapisuje się w aplikacji Archiwum Dokumentów.
Jeśli weryfikacja BIK jest pozytywna to proces jest kontynuowany. W przeciwnym wypadku proces kończy się pismem z odmową.
W przypadku pozytywnej opinii z BIK, pracownik z Banku ustala kategorie ryzyka dla klienta, opracowuje ofertę (terminy spłat, raty, odsetki, inne opłaty).
Oferta jest zapisywana jako oferta ze statusem do akceptacji w Systemie Wnioskowym. Skan oferty zapisuje się w aplikacji Archiwum Dokumentów.
Informacja o gotowej ofercie jest kierowana do Dyrektora oddziału, który otrzymuje mailowe powiadomienie o ofercie do akceptacji.
Dyrektor oddziału w systemie MWKredyt otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Wniosek i oferta są pobierane z Systemu Wnioskowego (SW). W komunikacji pomiędzy aplikacjami MWKredyt a Systemem Wnioskowym pośredniczy szyna usług.
W momencie pobrania danych z wniosku pobierane są załączniki do wniosku – skany w postaci pliku PDF z aplikacji Archiwum Dokumentów. Pliki zapisywane są w cache aplikacji MWKredyt. Jeśli pliki są już w cache aplikacji to nie są one pobierane. Cache aplikacji przechowuje pliki 48 godzin od chwili umieszczenia tych plików.
W przypadku akceptacji oferty otrzymuje ona status – akceptacja. W przypadku odrzucenia oferty przez dyrektora, oferta ma status – odrzucona.
W obu przypadkach powiadomienie o decyzji dyrektora trafia drogą mailową do pracownika banku.
Pracownik banku – analogicznie jak Dyrektor oddziału – otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Na podstawie podjętej przez Dyrektora oddziału decyzji – kieruje do klienta pismo z odmową lub wykonuje telefon do klienta celem umówienia się na podpisanie umowy kredytowej.
Na spotkaniu z klientem, pracownik banku – analogicznie jak to było opisane powyżej – otwiera formularz z wnioskiem kredytowym klienta oraz ofertę. Na bazie oferty pracownik przygotowuje umowę kredytową, którą drukuje i podaje klientowi do przeczytania.
Klient może odstąpić od podpisania umowy lub ją zaakceptować. W przypadku akceptacji umowy pracownik banku drukuje drugi egzemplarz umowy. Po podpisaniu umowy pracownik banku akceptuje w aplikacji MWKredyt umowę kredytową.
Akceptacja umowy kredytowej powoduje:
- zapisanie umowy kredytowej ze statusem – podpisana
- wysłanie zlecenia wypłaty do systemu głównego
- wysłanie informacji do KNF oraz BIK o zawarciu umowy. Komunikacja z tymi organizacjami odbywa się przez szynę usług (systemu UDO jest informowany o udostępnieniu danych osobowych).
Na koniec pracownik banku skanuje podpisaną umowę i zapisuje skan z aplikacji Archiwum Dokumentów.
Zadania:
- Narysuj proces ilustrujący opisaną sytuację. Do opisu procesu użyj torów i basenów.
- Pokaż przepływ obiektów danych pomiędzy aplikacjami. Zastosuj podprocesy.
